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问题已解决
老师，我们老板想让她的朋友在我们公司社保**咋整？
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全部费用是他朋友自己承担吗？
2022 04/13 13:04
84785000 
2022 04/13 13:04
是的，老师
耿老师 
2022 04/13 13:10
您好，通过其他应收款或其他应付款核算就可以，社保费用不要记录你们的费用核算
84785000
2022 04/13 13:12
老师 ，什么意思？那我把社保汇总表这两个人的社保的部分挑出来怎么做分录？就是说这两个人不做工资咯？
耿老师
2022 04/13 13:21
你好，这两个人的你直接做了其他应收款或其他应付款就可以
84785000
2022 04/13 13:25
老师 ，就是社保汇总表不是总的嘛，肯定包含这两个人的在里面，那我是要他们的踢出来是吗？大概一个人1200左右，那银行支付社保，我就借：其他应收款 贷 银行 他们给我钱了，我就借：银行 贷其他应收款这样吗？可是这样的话那个社保汇总表的总金额跟工资表肯定也是不一样额，如果查的话是肯定能查出来的是波？
耿老师
2022 04/13 13:30
你好，是的，可以提出来，如果你把社保作为你的费用，收到对方的钱你要做入营业外收入
84785000
2022 04/13 13:31
老师，那就是说如果老板非要交，就只能这样做账了，但是如果人家查是肯定能查出来的是波？**社保肯定是违法的，这个是罚钱还是坐牢啊？
耿老师
2022 04/13 13:32
你好，你们金额也不大，最多就罚个钱
84785000
2022 04/13 13:36
哦，老师，那两个人每个月基本就2000多吧，那如果老板非要这样做，那也只好踢出来做其他应收款咯？然后顺便跟老板说下风险就行是吗？
耿老师
2022 04/13 13:38
你好，是的，可以这样操作
84785000
2022 04/13 13:42
老师，但是这个钱肯定是老板转过来的，老板转过来我也这样做吗？不用做老板往来款？
耿老师
2022 04/13 13:55
你好，挂了往来你还是要平账的
84785000
2022 04/13 13:59
老师，我们的往来老板的账根本平不了，因为老板会经常从公司拿钱的，那就算是老板转过来，我还是做其他应收款吧啊，这样起码不会乱是不是？
耿老师
2022 04/13 14:02
您好，所以这块单独核算吧
84785000
2022 04/13 14:09
老师，刚问了老板，老板说挂他的账户，那我也挂法人，但是新建一个其他应收款-法人吗？但是这个其他应收款肯定是一直挂上面的了，老板是不会给钱的
耿老师
2022 04/13 14:12
您好，这样的话就放在一起吧
84785000
2022 04/13 14:13
老师，那意思是我就直接挂法人账了？
耿老师
2022 04/13 14:14
你好，是的，同一个人在一个单位同一个科目下，不要设两个明细
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