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你好，公司是16年开的，一直没做账，这个月做账，这个月抵扣了20年和21年的发票，钱已经那时候支付，我现在入账的应该怎么入
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你好 ； 那要补做之前 这两笔业务才行的； 具体发票内容是什么
2022 04/13 13:48
84784987 
2022 04/13 13:55
物流企业 购买的船和保险票，那我是银行存款支付的话 账户余额对不上，是挂在应付账款？
meizi老师 
2022 04/13 14:02
你好 ； 对不上 是什么意思 ； 你们 是否有垫付的情况。 比如发生了100 ； 银行支付了 90 ； 那么挂 应付账款10
84784987
2022 04/13 14:04
这边业务呢是2020年发生的，那个时候钱已经支付掉了，但是账刚从22年3月开始做，以前是不入账的，我现在做固定资产，那贷款不知道做哪个科目
meizi老师
2022 04/13 14:10
你好； 贷方这边 挂应付账款先挂着
84784987
2022 04/13 14:15
那钱是20年已经支付的 现在是应付账款下挂着好了吗
meizi老师
2022 04/13 14:19
你好； 挂着； 后面在考虑去查账拉处理下
84784987
2022 04/13 14:22
现在先挂着，后面是需要怎么处理呢
meizi老师
2022 04/13 14:29
你好； 后面去查询原因； 这个银行支付了肯定 是挂了 科目。 看是不是挂其他对方去了
84784987
2022 04/13 14:31
以前不做账的，不是这笔不做，
meizi老师
2022 04/13 14:38
你好 ； 那你就直接冲吧； 贷方直接走利润分配去
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