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老师好 我咨询一下 最近社保每个月医疗保险要么是用待转金抵扣了 要么是当月交不了，像这种情况怎么做账呀
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你好； 你是不是之前多缴纳 。 挂了预付账款 这样就可以抵减的。 借应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保贷 预付账款
2022 04/13 14:59
84784947 
2022 04/13 15:58
现在是三月份的医保还没交。四月份的医保工伤失业也没交。因为系统升级的原因交不了，计提的话都是正常计提的。每月扣的医保没扣计入什么科目呀。
meizi老师 
2022 04/13 16:05
你好； 正常计提即可。 缴纳在做缴纳分录。 去 问下当地是否之前有多缴纳了的
84784947
2022 04/13 16:07
不管多缴纳的问题。我的问题是正常计提正常扣的话，是不是就没有挂账的了，现在的问题是正常计提了但是扣少了，因为有一部分还没扣。这个部分计入哪个科目。等到时候扣的时候再冲。
meizi老师
2022 04/13 16:14
你好 ； 没有扣除的在去做分录。 现在 先计提即可
84784947
2022 04/13 16:16
请问你说的这个借贷怎么能平。借方正常计提贷方扣的少。能不能看明白问题再回答。我想知道的是少扣的那部分计入什么科目，借贷才能平...
meizi老师
2022 04/13 16:23
你好； 借管理费用- 社保贷应付职工薪酬-社保 ；等着你确定是否是多支付了 抵减 ； 原来会做借预付账款贷银行存款。 抵减做 借应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保贷 预付账款
84784947
2022 04/13 16:33
举个例子，计提的时候：借管理费-社保100贷应付职工100；缴纳的时候：借应付职工100贷银行80 我想知道的是剩余的20这个月没扣，请问计入哪个科目。下个月或者是等什么时候缴了的时候做：借哪个科目贷银行。我就想知道那20记在哪里合适。明白我的问题了不...
meizi老师
2022 04/13 16:38
你好； ：借管理费-社保100贷应付职工100；缴纳的时候：借应付职工80 贷银行80 没有扣 是不走分录的 。 没有扣等着你扣除了 20 在做 ：借 借应付职工20贷银行20
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