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公司给某个股东一直做了工资，但是一直没有发放，导致其他应付款一直挂在，能不能想个办法把这个科目平掉，股东不要工资了可以吗
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可以的，但是你需要红冲几题的。
2022 04/13 14:37
郭老师 
2022 04/13 14:37
你们之前给人家申报了个税的吗？
84784987 
2022 04/13 14:43
没有申报，但是计提了工资，而且发放了，但是没有实际发放，一直挂了其他应付款，不是我做的，前面代账会计做的，我接过来了，坑爹呀
郭老师
2022 04/13 14:45
这个跨年吗？还是哪一年的？
84784987
2022 04/13 14:51
去年，前年的都有哦
郭老师
2022 04/13 14:53
借其他应付款贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润修改汇算清交二一年的调增就可以的。
84784987
2022 04/13 15:03
汇算清缴2021年的已经申报了，现在可以修改吧
郭老师
2022 04/13 15:07
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报，你试一下。
84784987
2022 04/13 15:08
好的 谢谢老师
郭老师
2022 04/13 15:10
不用客气，工作愉快。
84784987
2022 04/13 17:30
郭老师，请问一个问题啊，增值税45万之内免税，可是免税金额你之前说转到营业外收入，但是这个营业外收入又得交企业所得税，感觉有点坑啊，免的税又得交企业所得税
郭老师
2022 04/13 17:31
你好，对的是的，要么你也是价税合计借银行存款贷，主营业务收入，你的营业收入也得缴纳的，你不交增值税，所得税得交的。
郭老师
2022 04/13 17:31
可能你们单位收了钱，什么税都不交。
84784987
2022 04/13 17:39
收了钱是什么意思啊
郭老师
2022 04/13 17:45
你好，单位收了钱借银行存款不交税不可能，不是交增值税就是交所得税。
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