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问题已解决
老师，上个月工资已计提，未发放但是已经做了报税要怎么调账
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你好，你计提的时候应该是借管理费用贷应付职工薪酬，那你要调整的话，那你可以
借应付职工薪酬
贷管理费用呀，把它冲掉。
2022 04/13 15:08
84785044 
2022 04/13 15:09
然后在做正确的分录是吧
84785044
2022 04/13 15:10
那我附凭证怎么附呢
84785044
2022 04/13 15:10
是重新附张对的工资表还是？
李霞老师 
2022 04/13 15:11
你好，你这个冲点的，你不需要附附件。
84785044
2022 04/13 15:14
是冲原金额还是错误的金额
李霞老师
2022 04/13 15:16
你冲减少错误的金额就可以。
84785044
2022 04/13 15:16
好的谢谢
李霞老师
2022 04/13 15:19
祝您生活愉快感谢
84785044
2022 04/13 15:30
那我实际发放的时候发放正确的工资是吧
李霞老师
2022 04/13 15:33
嗯，对正常来说，你计提的是应发工资，然后实际发放的工资就在做实发的工资。
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