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今年第一季度的资产负债表的年初数是不是就不用填了，因为是第一个季度？
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你好，年初数据是去年12月末的需要填写。
2022 04/13 15:36
84784990 
2022 04/13 15:38
去年末只有一笔计提工资的，今年的资产负债表要填在哪里？
郭老师 
2022 04/13 15:40
你好，当时的分录是怎么做的？
84784990
2022 04/13 15:41
借：管理费用-开办费，贷：应付职工薪酬-工资
84784990
2022 04/13 15:42
因为是筹建期还没有产生第一笔收入。
郭老师
2022 04/13 15:43
你的未分配利润减少，应付职工薪酬增加。
84784990
2022 04/13 15:45
是的，那需要把去年年末的应付职工薪酬和未分配利润的年末金额填到今年的一季度的年初余额吗？
郭老师
2022 04/13 15:48
好对的是的是这么做的。
84784990
2022 04/13 15:49
那这样填进来之后就会影响今年的未分配利润了是吧？就会减少今年的未分配利润了是吧？
郭老师
2022 04/13 15:52
你好，对的是的，是这么做的。
84784990
2022 04/13 15:53
而且还要未分配利润期末余额-期初余额=利润表的近利润（本年累计）是这样的吗？
郭老师
2022 04/13 15:55
好，对的是的，需要相等的。
84784990
2022 04/13 16:09
那还需不需要在利润表里面填写呢？不知道天在哪里？
郭老师
2022 04/13 16:10
好需要的管理费用里面。
84784990
2022 04/13 16:14
这是去年年末的费用直接加在管理费用吗？而已去年已经加在管理费用里面过了也已经影响了当期损益，这是今年一季度的财报，为啥还要再加一次在管理费用里面？
郭老师
2022 04/13 16:18
你好，你去年做了账务处理之后没有出报表吗？
84784990
2022 04/13 16:19
有报表呢？我现在需要怎么做呢？
郭老师
2022 04/13 16:22
你好，你这个季度的看这个季度的业务，我不能看去年的，你去年的出了报表，去年的期末等于今年的期初数据。
郭老师
2022 04/13 16:22
本期发生额看这今年的。
84784990
2022 04/13 16:32
我不太明白你说的，你能不能用大白话对0基础的人说的清楚点。
郭老师
2022 04/13 16:36
你好，比如你的管理费用100，应付职工薪酬一般
在去年的利润表里面，你的未分配利润是-100，应付职工薪酬是100
他就属于今年的未分配利润，期初负数100，应付职工薪酬期初100
你能听懂吧，
然后你现在要做几月份的利润表和资产负债表
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