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我们是小规模纳税人，今年1月份作废一张去年12月的专票，现在季度申报增值税是不是填不了，必须去大厅申报
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你好； 红冲的话 负数了就得去大厅报了。 是的
2022 04/13 15:38
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我是小规模纳税人，去年的收入，在今年1月份开了票，在去年4季度填增值税申报表时也将今年开票的这一部分填进去了，那今年1季度的增值税申报表怎么填呢
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就是我们11月升为一般纳税人，12月报了小规模的增值税，这个月抵扣勾选的时候就抵扣不了了，然后在大厅作废了申报表，现在还是无法回退所属期
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小规模季度申报，在大厅代开了专票的怎么申报
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你好，小规模纳税人代开专票作废，申报增值税要填包含作废的吗
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老师，你好
小规模纳税人现在要报去年第四季度的增值税，去年11月、12月，今年1月分别开具了去年10月、11月、12月的收入发票（专票），今年1月开12月的专票不计入去年第四季度的收入吗？
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