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老师，我去年缴纳企业所得税，我今年计提所得税费用，借：所得税费用，贷：应交所得税，可以吗
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如果金额很小的话是没问题。
2022 04/13 15:39
84785041 
2022 04/13 15:40
大概1万多的
东老师 
2022 04/13 15:43
借以前年度损益调整贷应交税费，应交企业所得税，企业利润分配未分配利润贷以前年度损益。
84785041
2022 04/13 15:50
老师，我按您这个分录做了，资产负债表竟然没有变化，我觉得年初的未分配利润应该有变化的
东老师
2022 04/13 15:51
哎，这么做地调整报表的期初数。
84785041
2022 04/13 15:52
只影响期初数，不影响年初数，是吗
东老师
2022 04/13 15:57
对，没错，就是这个意思。
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