00:10:00
问题已解决
老师，问下，公司汇算清缴，报表的职工福利费金额 少计提了。那汇算清缴的时候怎么调增？账载金额、实际发生额、税收金额这三栏填那栏是含少计提数？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你福利费计提了多少； 支付了多少 ； 应计提都少；这样好判断金额
2022 04/13 16:22
84785016 
2022 04/14 10:42
计提了19539.16元，实际发生是101758.33元，但是101758.33-19539.16部分直接放到办公费冲减了，这个部分怎么调整
meizi老师 
2022 04/14 10:45
你好； 是101758.33-19539.16部分直接放到办公费冲减了 去冲减了是为什么
84785016
2022 04/14 10:47
这部分放管理费-办公费，然后预缴企业所得税时候，全部税前抵扣了。现在汇算清缴要调账走福利费
meizi老师
2022 04/14 10:51
你好 ； 税收金额写 101758.33 ； 会调整部分金额的 到时 去 缴纳所得税
84785016
2022 04/14 10:56
调整部分是放汇算清缴调整明细那栏中
meizi老师
2022 04/14 10:59
你好； 是的。 扣除类项目 其他栏次去调增
阅读 488
描述你的问题，直接向老师提问
171
意见反馈
