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老师，公司中途建账，期初数据录完了，但是不平衡，怎么办呢
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你好，外账还是内账？没有上期的科目余额表吗？
2022 04/13 15:52
84784970 
2022 04/13 15:53
没有，内账，以前没有会计，只有一个出纳简单的记流水
84784970
2022 04/13 15:53
损益类没有期初对吧？
84784970
2022 04/13 15:54
权益类也不用对吧
耿老师 
2022 04/13 15:56
你好，这样的话可以把差额挤到其他应收款或其他应付款，或者是未分配利润，单独挂起来
84784970
2022 04/13 15:56
这样没影响吗？
84784970
2022 04/13 15:58
老师，本来差额是445560 .92，我录到未分配利润后，差额是八十多万了
耿老师
2022 04/13 16:00
您好，未分配利润做负数，建个二级科目单都挂出来
84784970
2022 04/13 16:02
二级科目怎么写呢？用哪个名字呢？
耿老师
2022 04/13 16:08
您好，建账差额就可以，因为你这是内账
84784970
2022 04/13 16:10
在利润分配下面设置，还是在未分配利润下面设置
耿老师
2022 04/13 16:11
您好，在未分配利润，或者是其他应收款其他应付款
84784970
2022 04/13 16:15
差额以负数的方式记到未分配利润对吗？
耿老师
2022 04/13 16:18
你好！是的，按差额的方向
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