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问题已解决
老师你好，请问一下去年12月暂估入账的账务，现在怎么处理？
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您好，取得合规发票了吗？是真实业务吗？
2022 04/13 15:53
84784956 
2022 04/13 15:53
是的老师，有正规发票的
耿老师 
2022 04/13 15:55
您好，暂估的和你发票金额有差吗？
84784956
2022 04/13 15:56
有2万的差额
耿老师
2022 04/13 15:59
你好，把去年的暂估分录写一下，我给你改
84784956
2022 04/13 16:00
好的，谢谢老师
84784956
2022 04/13 16:01
借：库存商品40 贷：应付账款30 银行存款10
耿老师
2022 04/13 16:01
您好，把分录发过来
84784956
2022 04/13 16:43
借：库存商品40 贷：应付账款30 银行存款10
耿老师
2022 04/13 16:49
你好，库存商品转成本了吗？
84784956
2022 04/13 16:50
转了老师
耿老师
2022 04/13 16:52
借：以前年度损益调整40 贷：应付账款30 银行存款10 都做红字就可以
84784956
2022 04/13 16:57
那我发票多余的2万怎么处理？如果以上没有结转成本又该怎么做？
耿老师
2022 04/13 16:58
您好，再按发票金额做上面的蓝字分录
84784956
2022 04/13 16:59
借：库存商品2 贷：银行存款 是这样吗？
84784956
2022 04/13 17:04
老师不好意思我没有懂
耿老师
2022 04/13 17:04
你好！还有增值税的有发票
84784956
2022 04/13 17:05
是小规模的
耿老师
2022 04/13 17:08
你好！那就可以这样处理了
84784956
2022 04/13 17:09
如果以上没有结转成本又该怎么做？
耿老师
2022 04/13 17:26
你好，原分录红字冲回
耿老师
2022 05/06 19:16
耿老师
2022 05/06 19:17
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