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如果公司内设的有总仓和分仓，其中分仓库之前领用的库存商品未用完，现在需要退入总仓库，都需要什么手续？账务处理怎么做？
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您好，做退库手续就可以，之前总仓给分仓发货，你怎么做的分录？
2022 04/13 16:02
84784998 
2022 04/13 16:07
做调拨，从总仓调入分仓
耿老师 
2022 04/13 16:07
您好，做反方向分录就可以
84784998
2022 04/13 16:15
之前领用时账务处理是结转成本，借其他业务成本贷库存商品，后边附出库单、调拨单，那现在退库话账务处理做反方向分录，后边附退库单就可？
耿老师
2022 04/13 16:16
你好，专分仓的时候你们就计入成本了吗？
84784998
2022 04/13 16:19
是，当时分仓领用时是为了销售库存商品，所以财务软件系统录入时就做同价调拨处理，然后结转销售成本
耿老师
2022 04/13 16:22
您好，这样就做原分录的红字，如果没跨年的话
84784998
2022 04/13 16:22
已经跨年了，
耿老师
2022 04/13 16:25
你好，这样的话借方用以前年度损益调整，如果你们是小企业制度就直接用未分配利润
84784998
2022 04/13 16:39
额，小企业话借利润分配-未分配利润贷库存商品？
耿老师
2022 04/13 16:43
你好！是的这样处理，用红字
84784998
2022 04/13 16:45
嗯，那后边是不是附退库单就可？
耿老师
2022 04/13 16:52
你好！是的，这样就可以
84784998
2022 04/13 19:10
如果有不知来源的商品，能否入库呢？
耿老师
2022 04/13 19:40
你好，不可以随便入库
84784998
2022 04/13 20:17
那不能入库，是不是只能公司自己使用或当废品卖了入账呢？
耿老师
2022 04/13 20:22
你好，有发票吗？可以按盘盈处理
84784998
2022 04/13 20:32
没有发票，那是不是就不能做盘盈处理也不能入账？
耿老师
2022 04/13 20:36
你好，这样的话就不要在帐上提现了
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