问题已解决
老师二月份没开出去,进项没有抵扣是不是当月不用做账
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速问速答您好。收到进项发票就做帐。可以不抵扣。
2022 04/13 16:12
84784964
2022 04/13 16:21
那进项专票和普票要都是机械租赁费,加油费,人工费都写一样的分录吗,工程施工_机械费/燃料及动力/人工费
借方
玲老师
2022 04/13 16:26
专票借方有进项单独体现,普票不体现进项。
其他科目一样。
84784964
2022 04/13 21:24
v好的老师,可是没开也把进项专票做账那样月底结转了季度 利润也可能会负的啊,那企业所得税不就会退税啦
玲老师
2022 04/13 21:34
你好,记在工程施工里。不结转到主营业务成本里,不影响利润。也不影响所得税。