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问题已解决
21年有一笔冲红的，没有按照正常的方向做红字，而是做的一个相反的方向，导致转换财务报表多了，那现在22年想把这部分录作废重新做应该怎么处理呢？
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建议之前的不要修改了，你调整的分录可以做到这个月。
2022 04/13 16:40
84785013 
2022 04/13 16:41
不是把之前那笔冲红再做一笔正确的吗？
郭老师 
2022 04/13 16:43
你好，涉及到分一类的科目吗？
郭老师
2022 04/13 16:43
涉及到损益类的科目吗？当时的分录怎么做的？
84785013
2022 04/13 16:45
就是涉及到，主营业务收入，借：主营业务收入，贷应收这样，做相反的，然后用的软件可能就没有减掉这笔收入导致错了
郭老师
2022 04/13 16:49
借应收账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785013
2022 04/13 16:50
我是收入做多了，贷以前年度损益调整？
郭老师
2022 04/13 16:51
你好，对的是的，是这么做的。
84785013
2022 04/13 16:54
那我还要做一笔红字冲掉吗？
郭老师
2022 04/13 16:57
你好，红冲的分录也是这个的，借应收账款贷，以前年度损益调整。
84785013
2022 04/13 16:59
就只用做一个借应收，贷以前年度损益调整？其他的不用管？
郭老师
2022 04/13 17:02
你好对的是的是这么做的。比如你之前写的是200，现在写400。
84785013
2022 04/13 17:04
为什么呀？不太明白
郭老师
2022 04/13 17:12
借应收账款贷以前年度损益调整200
然后再做一个借以前年度损益调整贷应收账款的，第一个是红冲去年的分录，第二个是在重新做的。
84785013
2022 04/13 17:17
损益类的都要写贷方，不然报表转换又会有问题，比如我之前做的，借主营100，应交税费50，贷应收150，完整的修改应该怎么做呢
郭老师
2022 04/13 17:20
跨年修没有用，你得当年反结账修改。
郭老师
2022 04/13 17:20
你跨年了，都用以前年度损益调整了，你之前的还是不一致，你之后的也不影响。
84785013
2022 04/13 17:22
我的意思是我之前的就是因为贷方写借方导致错了,所以损益类的都要放在贷方才行
郭老师
2022 04/13 17:23
你好
借应收账款150
贷，以前年度损益调整
100
应交税费50
这个是红冲的，然后在做正确的借应收账款-150
袋以前年度损益调整-100
应交税费应交增值税-50
就是这个意思
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