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在所得税汇算清缴时符合小微企业的，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面填写工资、职工福利、各类基本社会保障性缴款（即社保费用），其他指的是需要填写什么费用呢？ A105000纳税调整项目明细表里面的二大条里面职工薪酬、业务招待费、利息支出、其他指的是什么呢？
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其他就是不属于上面类别的其他人工费用
A105000其他是指没有在上面列示的，其他需要纳税调整的事项
2022 04/13 17:09
84784950 
2022 04/13 17:13
其他是指所发生的的物业费、停车费、油费、或者就是除开里面没有具体的项目明细费用呢？
具体是应该在A105000里面的其他填写，还是A105050里面填写呢?
辜老师 
2022 04/13 17:30
物业费、停车费、油费、你这些都没有发票吗
84784950
2022 04/13 22:19
有发票啊，这些不是计入管理费用科目里面？然后所得税汇算清缴时，填写这些费用应该填写那个表单
辜老师
2022 04/14 06:22
小微企业不需要填列这些的，账面在什么科目里面，按科目发生额填列到主表就可以
84784950
2022 04/14 10:21
就是不需要再单独填写明细表？直接把这些金额费用直接在主表上面提现管理费用总金额？？
84784950
2022 04/14 10:23
这张图片填写正确？
辜老师
2022 04/14 10:41
是的，是这样填列的额
84784950
2022 04/14 11:00
图片中的五、各类基本社会保障性缴款，指的是单位缴纳的养老医疗、工伤、医疗、生育、大病、生育保险1-12月的合计数？
辜老师
2022 04/14 11:05
是的，你的理解是对的
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