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老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗
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可以的同学，实际转出是可以这样填写的
2022 04/13 18:21
84785007 
2022 04/13 18:21
但是这样会不会有滞纳金产生？
venus老师 
2022 04/13 18:45
不会呀。你们实际做转出了呀
84785007
2022 04/13 18:50
上月抵扣错了呀，上月如果不抵扣就得交税呀
venus老师
2022 04/13 19:06
所以你们做进项转出呀，因为前期不应该抵扣
84785007
2022 04/13 19:51
那应该在前期报表做进项转出还是这个月转出也行？
venus老师
2022 04/13 21:03
同学你这个月做转出，
84785007
2022 04/13 23:01
这个会有税务风险提示吗
venus老师
2022 04/14 07:31
正常转出没有风险，同学
84785007
2022 04/14 08:18
应该填在第几栏
84785007
2022 04/14 08:19
还有简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出又应该在第几栏
venus老师
2022 04/14 08:20
23b进项税额转出栏目内
84785007
2022 04/14 08:21
简易计税的也是吗
venus老师
2022 04/14 08:23
同学简易计税不是要进项转出
84785007
2022 04/14 08:27
简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出又应该在第几栏
venus老师
2022 04/14 09:04
你好那就是17栏，同学
84785007
2022 04/14 09:14
不能也填到23b吗
venus老师
2022 04/14 09:43
你是属于简易计税的项目
84785007
2022 04/14 10:30
有的费用票取不到发票原件需要进项转出，应填在第几栏
venus老师
2022 04/14 10:31
填在其他栏目里面
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