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问题已解决
老师，咨询个问题，我们小红书销售5000，其中顾客付了4900，有100是顾客用的小红书优惠券，所以正常来说，我们应该给顾客开4900发票，给小红书开100发票，然后小红书扣了我们200的佣金费，那么他们应该给我们开200的佣金发票，但是小红书平台现在直接用佣金费200-1 00（优惠券）＝100差额开给我们，实际发生的佣金费就是200，他们现在直接减去优惠费开100给我们，这样我们怎么做账啊？
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借，银行存款4900
其他应收款100
贷，营业收入和税5000
2022 04/13 22:40
陈诗晗老师 
2022 04/13 22:42
借，应收账款4900
贷，营业收入和税4900
借，银行存款4800
销售费用100
贷，应收账款4900
84784979 
2022 04/14 00:18
我们账上是已经收了5000，然后也付了200出去了，这账不能这么做吧
陈诗晗老师
2022 04/14 00:19
那你这个小红书的优惠券，那100块钱到底是怎么弄呢？对方又只给你开了100多发。你那个优惠券之前是怎么样给。
84784979
2022 04/14 00:22
优惠券就直接打到我们账上了啊，还是我上面说的顾客4900，加优惠券100，共5000，我们全部确认收入了，然后200的佣金我们也已经确认费用了，只是开票都是次月开的，这个月才知道他们直接拿费用减去100的优惠开的，我也很头疼，不知道怎么处理
陈诗晗老师
2022 04/14 00:25
你的意思就是优惠券里你收到了100是不是？
84784979
2022 04/14 00:25
对的，优惠券的100我们是收到了的
84784979
2022 04/14 00:26
费用的200也是付出去了的，就是他们平台开票直接拿费用冲减优惠券后开的而已
陈诗晗老师
2022 04/14 00:26
借，应收账款5000
贷，营业收入和税5000
陈诗晗老师
2022 04/14 00:26
借，银行存款4900
销售费用100
贷，应收5000
陈诗晗老师
2022 04/14 00:26
按照你的票据，你只能按这样子。
84784979
2022 04/14 00:28
那就是冲费用和应收了对吗
陈诗晗老师
2022 04/14 00:28
对了，就是这个意思。
84784979
2022 04/14 00:29
这样做合法合规吗，被审计到或者税务查账会不会要求调整啊，这调也感觉没法调啊
陈诗晗老师
2022 04/14 10:46
你这里税法和审计层面，这样处理也可以通过
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