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老师，小规模公司，去年收入开了两张发票，今年1月份开了负数发票。现在1月份需要做哪些会计分录？麻烦些一下。12月份时，借：应收账款2000，贷：主营业务收入1980.2，应交税费-应交增值税19.8，同时，借：应交税费-应交增值税19.8，贷：营业外收入19.8
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同学你好
对直接原分录负数红冲
2022 04/13 18:53
84785022 
2022 04/13 18:57
为什么不用以前年度损益科目？
朴老师 
2022 04/13 19:01
同学你好
小金额的可以不用这个科目
84785022
2022 04/13 19:07
正确的呢？如果使用的话
朴老师
2022 04/13 19:09
同学你好
小企业会计准则还是 q企业会计准则
84785022
2022 04/13 19:17
小企业会计准则
朴老师
2022 04/13 19:22
同学你好
这个没有以前年度损益调整
要用利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应交税费销项负数
贷应收账款
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