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企业所得税汇算清缴多交税款如何处理
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你好，企业所得税汇算清缴多交税款，是预缴的税款大于应交税款形成了退税的意思吗？
2022 04/13 19:44
84785020 
2022 04/13 19:44
是的，我们这退税很麻烦，
邹老师 
2022 04/13 19:44
你好，是想调整到不退税吗？
84785020
2022 04/13 19:46
是的没有错，是要填哪一栏
邹老师
2022 04/13 19:46
你好，你可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次，填写一个数据使得主表没有退税
84785020
2022 04/13 19:48
调整完后会影响到弥补以前年度亏损，原来是亏损，调整完后没有亏损了。之后也不能弥补以前年度亏损
邹老师
2022 04/13 19:48
你好，是的，会有这个影响的
84785020
2022 04/13 19:49
那怎么办
84785020
2022 04/13 19:49
那我是填A5000表的最后一栏其他吗
邹老师
2022 04/13 19:50
你好，你可以在 纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次，填写一个数据使得主表没有退税
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785020
2022 04/13 19:51
那我会计账还需要改吗？
邹老师
2022 04/13 19:52
你好，这样调整，会计的账务不需要做更改
84785020
2022 04/13 19:52
是不需要改了是吗
邹老师
2022 04/13 19:54
你好，是的，是这样的
84785020
2022 04/13 19:54
可是今后有利润出现的话就不能去抵扣以前年度亏损，就要交企业所得税了。这样不是很冤枉吗
邹老师
2022 04/13 19:56
你好，你如果觉得冤，那可以不调整申请退税啊
很难做到两全的
84785020
2022 04/13 19:59
是啊，我申请退税过一次，专管员退回了，让我去调整。
邹老师
2022 04/13 19:59
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785020
2022 04/13 20:01
谢谢告知了
邹老师
2022 04/13 20:01
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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