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老师，简易计税项目的增值税可用一般计税项目外地预缴的增值税在附表四抵减吗？
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可以的呀，可以填写在这里抵减。
2022 04/13 23:36
84785007 
2022 04/13 23:38
也就是一般计税的可以给简易计税的用？
陈诗晗老师 
2022 04/13 23:38
就是说你这个预缴的话，它是指你所有交的税都是可以的。
84785007
2022 04/13 23:39
老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗，相当于延迟纳税了有没有滞纳金和税务风险提示
陈诗晗老师
2022 04/13 23:41
你这个的话后面就进项需要转出处理，他不是必须会有滞纳金，这个要看你当地税务机关的监管力度。
84785007
2022 04/13 23:49
会不会有税务风险提示各地使用的平台应该是一样的
陈诗晗老师
2022 04/14 00:14
这里没有风险啊，这里是一致的。
84785007
2022 04/14 00:15
隔月才进项转出了，相当于延迟纳税了，也没有税务风险提示？
陈诗晗老师
2022 04/14 00:16
不会不会，这里他不会提示风险。
84785007
2022 04/14 00:18
进项转出应该填在哪一栏（第几栏）
陈诗晗老师
2022 04/14 00:19
它里面有一项专门的用于简易计税的进展处理，直接填写到那一项就行。
84785007
2022 04/14 00:20
填到其他进项税额转出那一栏可以吗？
陈诗晗老师
2022 04/14 00:25
你这个不属于其他，有一个专门的检疫技术那一栏。
84785007
2022 04/14 00:26
是填在第17栏吗
陈诗晗老师
2022 04/14 00:28
对的对的就是17栏里面。
84785007
2022 04/14 00:31
这样太明显了，感觉会引起税务局注意，和其他费用票认证系统里有，但取不来发票的又已经抵扣的需要进项转出的费用票一块填到最后一栏23b栏可以吗
陈诗晗老师
2022 04/14 10:44
对的，这里填写没问题，
84785007
2022 04/14 10:46
简易计税的填写在第17栏，其他费用票认证系统里有，但取不来发票的又已经抵扣的需要进项转出的填写在第23栏？
84785007
2022 04/14 10:46
简易计税的填写在第17栏，其他费用票认证系统里有，但取不来发票的又已经抵扣的需要进项转出的填写在第23b栏？
陈诗晗老师
2022 04/14 10:47
23，异常的发票失控的填写
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