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其他收益是只有会计准则下面有的科目吗？小企业会计准则用营业外收入？
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你好对的
是这么做的
2022 04/13 21:55
84784994 
2022 04/13 22:11
老师，申报系统上我能从哪里看出来之前有多少亏损金额？我看每个季度申报的都有利润，但是都不用交税
郭老师 
2022 04/13 22:13
你好
汇算清缴里面的弥补亏损明细表，最后一行最后一列。
84784994
2022 04/13 22:29
我看她做的账12月底的本年利润余额数和亏损金额不一致，有差1883，是她报错了吗？
郭老师
2022 04/13 22:36
12月份本年利润等于利润表净利润
不一致的每个月核对下
84784994
2022 04/13 22:38
账上和报表一致，是她的季度申报表上的利润总额不一致
郭老师
2022 04/13 22:46
那是不是申报错了
账上的是正确的吗
84784994
2022 04/13 22:47
老师看下比如这一季度的利润总额那里应该和3月份的利润总额一致对吧？
郭老师
2022 04/13 22:47
是的
一定是一样的
郭老师
2022 04/13 22:47
看本年累计利润总额
84784994
2022 04/13 22:48
她每个季度申报表的利润总额都和账上不一致
郭老师
2022 04/13 22:48
那不行
问下他根据啥申报的
84784994
2022 04/13 22:55
嗯老师，如果我在申报第一季度所得税前先做21年汇算清缴有亏损是可以在一季度弥补吗？
郭老师
2022 04/14 00:14
不一定
不能保证肯定没问题
大部分第一季度都不允许弥补
84784994
2022 04/14 06:41
那是从第二季度给弥补是嘛，有个疑问，我看第三季度缴纳企业所得税了，第四季度有正数的利润怎么还不用交税的
郭老师
2022 04/14 07:44
那你得看下年累计是盈利的还是亏损的。弥补完亏损之后是盈利的还是亏损？
84784994
2022 04/14 07:46
第三次季报交税了，不是先得紧第三季度弥补吗？第四季度有利润还没有交税
郭老师
2022 04/14 07:50
第三季度缴纳的时候是一到九月份的利润总额减去弥补亏损的金额
第四季度缴纳的时候，是一到12月份利润总额减去弥补亏损的金额
每个季度都是按照年累计利润来申报。
84784994
2022 04/14 10:17
老师是不是这样来算的，三季度已经交了181404.08，四季度利润总额138万符合小型微利按10%算税额应缴是13万八，已经缴过181404.08，所以四季度不用再缴？
郭老师
2022 04/14 10:19
是的是的，是这么做的。
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