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公司2021年多计了一笔办公费两千，汇缴要调增两千，请问具体怎样填？填哪一行哪一列？填多少？
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借其他应付款贷利润分配未分配利润，
小企业会计准则做这个
纳税调整明细表，扣除项目其他30栏，填写帐载金额2000
2022 04/14 08:57
84784954 
2022 04/14 08:58
税收金额？
郭老师 
2022 04/14 09:00
账载金额不填写税收金额。
84784954
2022 04/14 09:00
如果是相关费用2021年有调增的也有调减的，是填它们几项的合计数吗？
郭老师
2022 04/14 09:02
是的是的，是这么做的。
84784954
2022 04/14 09:03
只填税收金额不填账载金额吗？
郭老师
2022 04/14 09:06
填写帐载金额2000已读
2022-04-14 08:5
是不是看错了。
84784954
2022 04/14 09:09
＂账载金额不填写税收金额＂？？？
84784954
2022 04/14 09:10
老师能说清楚点吗？账载？税收？调增？调减？分别填多少？
郭老师
2022 04/14 09:10
账载金额
不填写税收金额
郭老师
2022 04/14 09:10
填写帐载金额，不填写税收金额，税收金额是允许抵扣的，你这个是不允许抵扣的。
84784954
2022 04/14 09:15
如何多项费用有调增有调减的，合计数是正值，怎么填？是负值又怎么填？
郭老师
2022 04/14 09:17
调增的填写帐载金额
调减的填写税收金额分别填写就可以的。
84784954
2022 04/14 09:21
老师都把我说茫了。假设1、调增的费用是100,调减的费用是20，怎样填?后两列会自动带出吗？
郭老师
2022 04/14 09:23
100填写到账载金额，
20填写到税收金额
84784954
2022 04/14 09:25
后面列调整金额是不是会自动带出80？
郭老师
2022 04/14 09:26
是的是的，是这么理解，是这么做的。
84784954
2022 04/14 09:27
好的，谢谢
郭老师
2022 04/14 09:28
不用客气，工作愉快。
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