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所得汇算工资薪金支出中，账载金额 是填应付职工薪酬的计提数 贷方金额，实际支出金额是填借方金额 吗？
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对的是的，是这么做的。
2022 04/14 09:04
84784949 
2022 04/14 09:08
税收金额是填实际发放的金额吗，本年工资累计计提了25万，实际发放24万，剩余1万要到下年元月份才发放，也就是得纳税调增1万元？ 对吗老师
郭老师 
2022 04/14 09:09
你好不需要的汇算清交之前发下去的都可以抵扣。
84784949
2022 04/14 09:11
好的 谢谢老师
84784949
2022 04/14 09:13
还有个问题老师，我们是小微企业，是亏损的，还需要在减免所得税优惠明细中1行填 “符合条件的小型微利企业减免所得税 ” 中填金额吗 ？怎么填？
郭老师
2022 04/14 09:14
你好，需要的这里打开保存一下，填写零就可以了。
84784949
2022 04/14 09:17
我刚没填纳税调增明细表，《企业所得税弥补亏损明细表》中本年度，是按利润表得亏损金额显示的，我填了职工薪酬纳税表后，怎么没显示了成0了，是不是我就不用填《职工薪酬支出及纳税调增明细表》，？
郭老师
2022 04/14 09:20
你好，税收金额填写吗？
郭老师
2022 04/14 09:20
职工薪酬明细表必须填写的。
84784949
2022 04/14 09:21
嗯呢，是忘记填税收金额啦，我看前面会计都没填这个表，我刚风险提示申报，提示要填，我就加上了！已经好啦~~谢谢谢谢谢老师
郭老师
2022 04/14 09:26
不用客气，工作愉快。
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