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小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的,但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额,税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理

84784978| 提问时间:2022 04/14 09:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就可以了。
2022 04/14 09:07
84784978
2022 04/14 12:35
如果一季度开票50万超过了怎么处理,
郭老师
2022 04/14 12:37
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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