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老师 上年的增值税减免没做营业外收入的账务处理，本年处理，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 可以吗？会影响2022年1季度的所得税吗？汇算清缴怎么填表？ 请老师解答
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同学你好
纳税调整明细表调增的
2022 04/14 09:12
84784969 
2022 04/14 09:25
上面的分录可以吗？老师你没回答清楚 纳税调整明细表具体指哪个表
朴老师 
2022 04/14 09:32
这个分录可以的哦
84784969
2022 04/14 09:33
会影响2022年第一季度企业所得税吗
朴老师
2022 04/14 09:42
同学你好
这个在今年做就影响今年的
84784969
2022 04/14 09:43
那今年5月汇算清缴要调表吗
朴老师
2022 04/14 09:49
同学你好
你在今年做的营业外收入明年的时候调增
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