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请问供暖企业一次性收款开票，分期确认收入，增值税怎么申报，
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你好，增值税需要一次申报的一次缴纳，按照你开发票的来按月确认收入。
2022 04/14 09:54
84785029 
2022 04/14 09:56
开票税额直接填报 开票金额可以分摊吗
郭老师 
2022 04/14 09:58
对的是的，是这么做的。
84785029
2022 04/14 10:03
意思是供暖期收入100万 本月分摊20万 本月申报增值税时 销项填100*0.09万 本月销售额填20万 是吗 谢谢
郭老师
2022 04/14 10:05
增值税里面填写100。成本里面20
84785029
2022 04/14 10:06
哇 你这是什么回答呀
郭老师
2022 04/14 10:09
增值税销售额填写100
所得税收入填写20
84785029
2022 04/14 10:12
不是说可以分摊收入吗 为什么增值销售额不能填写20
郭老师
2022 04/14 10:13
你好，如果你增值税的销售额填写20的话，你的税额是不是20乘以9%。
84785029
2022 04/14 10:16
谢谢 意思是只有所得税才实用
郭老师
2022 04/14 10:17
对的是的，是这么理解的。
84785029
2022 04/14 10:21
供暖企业个人消费是免税的 他可以在申报增值税时分摊收入
郭老师
2022 04/14 10:24
可以的，可以这么做的。
84785029
2022 04/14 10:31
谢谢老师 不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。按上面 如果当月有免税收入但是进项为0，留低为0是不是不用进项转出
郭老师
2022 04/14 10:36
对的是的，是这么做的。
84785029
2022 04/14 10:41
谢谢老师 按上 如果当月进项多 那就转出的多 有的月份转出多 有的月份少 有没有风险
郭老师
2022 04/14 10:43
这个不好说
就得看你税务局怎么定了
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