00:10:00
问题已解决
汇算清缴把暂估调增申报了，然后账上暂估余额怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是虚增的业务吗？当时怎么做的分录？
2022 04/14 09:58
84784960 
2022 04/14 10:00
当时就是借库存商品贷应付账款-暂估，现在票来不了，就纳税调增了
84784960
2022 04/14 10:00
现在账上暂估这一笔怎么做分录？
郭老师 
2022 04/14 10:02
借应付账款
贷库存商品，
借库存商品
贷利润分配未分配利润
84784960
2022 04/14 10:24
我们直接接应付账款贷现金了
郭老师
2022 04/14 10:26
你好，那不对，借主营业务成本，贷库存商品，你完整的是不是做的这两个。
84784960
2022 04/14 10:27
对的，成本已经附带转掉了
郭老师
2022 04/14 10:28
那你的应付账款有余额吧？
郭老师
2022 04/14 10:29
刚才打错了，你的库存现金有余额了。
84784960
2022 04/14 10:31
是的，我们觉得挂利润分配未分配利润上到时候要分红交税，所以挂现金
84784960
2022 04/14 10:31
这样合规吗
郭老师
2022 04/14 10:35
你好不合理的你减少了库存现金。
84784960
2022 04/14 10:58
年末未分配利润怎么分红？
郭老师
2022 04/14 11:03
你好，计提完了法定盈余公积之后，剩余的都可以分红，具体的看你分红协议就可以。
84784960
2022 04/14 13:02
好的谢谢
郭老师
2022 04/14 13:05
不用客气，工作愉快。
阅读 291
描述你的问题，直接向老师提问
1897
意见反馈
