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请问我之前月份做的个人社保公司代缴部分计提了出来，发工资的时候忘记做回来这笔分录怎么办呢
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你好，现在补上一个就可以的，借应付职工薪酬工资贷，其他应付款或者其他应收款。
2022 04/14 10:53
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发现之前月份有个进项票忘记做分录了怎么办，已经抵扣了，这笔分录忘写了
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社保个人部分已计提，但发工资时候没有扣除这部分费用，隔月发工资时候把之前忘记扣除的社保个人部分扣除了，请问会计分录怎样填写
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就是我之前一直没有做过关于社保的东西
公司做的是煤炭生意
之前发工资一直没有交社保
就不缴纳和计提
现在开始缴纳社保了，我计提的时候好像出错了，但我总不知道哪里错了
社保个人缴纳的部分公司代缴，但是员工发工资的时候就会扣掉
所以我在计提工资的时候，是不是不能按照全额工资计提了？
做发放工资的分录时候是不是也得分两个部分？
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老师，以前都正常做社保计提和缴纳，这个月退回了之前月份的单位部分，这个怎么做分录啊
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你好，若个人部分的社保公司帮代扣代缴，但代扣代缴的部分收不回来，是不是要做坏账损失
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