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请问老师，我是小规模，去年季度的所得税没有交税，今年汇算清缴后需要缴纳所得税，这个完整的分录要怎么做，如果是一般纳税人分录要怎么做
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你好； 你是什么准则的； 我好判断科目。 因为你跨年了
2022 04/14 11:06
84784975 
2022 04/14 11:08
小规模是小企业会计制度，一般纳税人是企业会计制度
84784975
2022 04/14 11:11
小规模是小企业会计准则，一般纳税人是企业会计制度
meizi老师 
2022 04/14 11:19
你好； 1.借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 ； 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 ；； 2. 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 ； 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84784975
2022 04/14 11:21
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 04/14 11:24
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
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