00:10:00
问题已解决
你好，我想问下就是公司没有员工，但是为了少交企业所得税，我想计提工资，如果计提一直不发有影响吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
汇算清交之前还没有发下去的话，汇算清缴调增。
2022 04/14 11:20
84785034 
2022 04/14 11:31
汇算清缴不是前一年的吗，那这个不影响吧
郭老师 
2022 04/14 11:34
你好不影响的，比如你12月份的工资在一月份发放，这样可以抵扣。
84785034
2022 04/14 11:36
我还想问就是为了少交企业所得税暂估一些费用进去在3月，然后我四月再拿这些费用发票回来冲掉，可以吗
郭老师
2022 04/14 11:39
可以的，可以这么做的。
84785034
2022 04/14 11:41
就是暂估时借管理费用贷应付账款，到四月冲时借应付账款，库存现金这样就可以了是吧
郭老师
2022 04/14 11:43
你好不可以的，借应付账款，借管理费用负数，然后重新做。
84785034
2022 04/14 11:46
就是说暂估时借管理费用，贷应付账款，等到四月拿到发票，就冲回做借负管理费用，贷负应付账款，再做借管理费用，贷库存或者银行存款这样是吗
郭老师
2022 04/14 11:48
是的是的，是这么做的。
84785034
2022 04/14 11:49
好的谢谢
郭老师
2022 04/14 11:50
不用客气，工作愉快。
阅读 80
描述你的问题，直接向老师提问
1649
意见反馈
