00:10:00
问题已解决
2021年有一张进项票成本票，这个发票12月抵扣了，但是没有做账，现在2022年4月份做3月份账，这张发票该怎么做分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你在12月份抵扣了，但是你没有做账，那12月份的进项税额肯定就不对了，你补录到3月份的话，按照正常的借：成本会计科目 应交税费 贷：应付账款
2022 04/14 11:24
84784958 
2022 04/14 11:25
就是按照正常做账做吗
林木老师 
2022 04/14 11:26
嗯，只能按照正常做账了，不然你都反结账到去年。
84784958
2022 04/14 11:26
不要走以前年度损益调整科目吧
84784958
2022 04/14 11:27
反结账弄不了，我22年有增加明细科目的
84784958
2022 04/14 11:27
反结账弄不了，我22年有增加明细科目的
林木老师
2022 04/14 11:27
不要走这个科目，一般不建议走。
阅读 435
描述你的问题，直接向老师提问
1172
意见反馈
