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请教一下，我是小徽企业，申报2021年所得税年报，因为2020年缴了企业所得税，在今年填表时，发现这个数据没有地方填写，应该怎么处理，谢谢你！
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您好
20年缴纳的企业所得税 在20年汇算清缴的时候就填写了啊
2022 04/14 11:37
84784979 
2022 04/14 11:48
所得税费用在2021年结转的。现在填写的主表利润总额和利润表就差这个数据。
bamboo老师 
2022 04/14 12:04
请问结转的时候分录怎么写的
84784979
2022 04/14 13:41
2020年有利润，2021年申报，根据申报表提税，借，所得税费用 货，应交税金，缴纳后，借应缴税金，贷银行存款，借本年利润 贷，所得税费用，利润表填列时填入所得税费费用。利润总额不等
bamboo老师
2022 04/14 13:44
所得税费用是利润总额后面的
当然不等了啊 企业所得税申报表上不需要填所得税费用的啊
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