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去年12月份异地预缴的附加税税款，当月没有做计提营业税金及附加，请问下，现在1月份计提的话，怎么做分录呢？
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同学你好
是什么会计准则
2022 04/14 11:44
84784983 
2022 04/14 11:45
我们公司是小企业会计准则
朴老师 
2022 04/14 11:50
同学你好
那就是
借利润分配未分配利润
贷应交税费
84784983
2022 04/14 13:16
如果发现去年11月份有多计提的税费，我需要再做一笔做上面相反的分录去充掉吗？
朴老师
2022 04/14 13:24
同学你好
是的
就是这样操作的
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