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老师您好！小规模这个月季度报税，开了13万的发票，收款也是13万，然后没有进项票？这个月所得税得交多少？
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你好，计算所得税，需要知道利润才可以计算啊
是企业所得税吗，符合小型微利企业条件吗？
2022 04/14 12:52
84784955 
2022 04/14 12:56
目前这个企业就是这一笔业务，开了13万发票，进账13万，没有进项发票，也没有其他费用，就是小微企业
邹老师 
2022 04/14 12:57
你好，是直接按13万的利润计算企业所得税？
84784955
2022 04/14 12:58
找的代办，他的意思好想直接算得13万利润交企业所得税的？那得交多少？
邹老师
2022 04/14 12:59
你好，符合小型微利企业条件，13万利润，企业所得税=13万*2.5%
84784955
2022 04/14 12:59
就是交3千多企业所得税是吧
邹老师
2022 04/14 13:00
你好，是的，是这样的
84784955
2022 04/14 13:01
那现在给这个企业开12万多的发票可以抵这个企业所得税吗？
邹老师
2022 04/14 13:02
你好，如果是单位的成本或者费用支出，是可以抵扣的
84784955
2022 04/14 13:03
那我给这个公司开出12万的成本发票，然后这个公司给开发票的公司转12万？对吧？
邹老师
2022 04/14 13:04
你好，是的，前提需要业务真实而不是虚假的
84784955
2022 04/14 13:06
好的，那还是不能轻易开发票，对吧老师
邹老师
2022 04/14 13:09
你好，是的，当然是这样的
84784955
2022 04/14 13:11
您好！老师我明白了，谢谢！
邹老师
2022 04/14 13:12
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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