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老师，个体户开错了2月份发票1%开成了5%，现在申报5%就提示这个，5%不含税销售额季度开了19426.67，税额971.33，我怎么填表申报增值税
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你好，是本季度表到45万吗？
2022 04/14 13:31
84784989 
2022 04/14 13:32
没有才2万多
佟老师 
2022 04/14 13:32
那您就填写到11行次就行
84784989
2022 04/14 13:36
老师这个是系统导出来的，开错5%税率要交税的，
佟老师
2022 04/14 13:37
你好。你开的事专票还是普票
84784989
2022 04/14 13:38
普通发票，老师工程款之前开错了税率
佟老师
2022 04/14 13:39
那这个里不应显示数据的，你不用直接导入，直接自己填开呢
84784989
2022 04/14 13:40
后面去税局给我申报他们把我的销售额提高，税额不变，可是这样和我税控盘开的5%不含税销售额对不上，所以我想申报更正
佟老师
2022 04/14 13:41
什么意思？税额提高是什么？
84784989
2022 04/14 13:43
我自己申报更正了在5%税率填数他就弹出这个对话款，红冲这个发票是这个月才红冲，所以我该怎么更正申报表，本季度的申报
佟老师
2022 04/14 13:44
你这个月做了5%税率冲红，是吗？要填写负数的，你自己更正是什么意思？
84784989
2022 04/14 13:46
税局那里给我申报的不含税销售额和税控不符，我自己要更正申报表，5%部分的如何申报，
佟老师
2022 04/14 13:48
税务局不是按照5%给你做的申报？那你现在自己申报，就把不含税部分填写在11行次，这个前提是你按照5%计算不含税金额
84784989
2022 04/14 13:51
税局不是安5%给我申报的，本来5%不含税销售额是1万9，税是971元，他们提高我的不含税销售额3万2这样，税额不变来给我填在11栏次，可这样是不对的，和开票税控盘的销售额就对不上了呀
佟老师
2022 04/14 13:52
那你去大厅找税局修改，按照正确的，你5%税率开票多少
84784989
2022 04/14 13:55
5%税率开了不含税销售额19426.67元税额971.33，我就是去大厅他们给我申报成这样，我觉得不对所以才来咨询老师的
佟老师
2022 04/14 14:07
他等于用你税额倒推你的不含税金额了，还是按照3%税率做的，所以会出现这个情况
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