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老师，我们每月25号发放上月工资，然后每月底计提工资和社保的分录怎么做？个税月底时需要计提吗？分怎么做？
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您好
每月底计提工资和社保
借：管理费用——工资等
借：管理费用——单位社保费
贷：应付职工薪酬——工资
贷：应付职工薪酬——单位社保费
个人所得税发放工资的时候扣除
2022 04/14 13:33
84785037 
2022 04/14 13:37
公司先代扣代缴个税直接扣款时，公司怎么做分录？比如今天申报个税是三人扣了129.28，怎么做分录？然后25号发放工资，又要怎么处理这129.28？
bamboo老师 
2022 04/14 13:37
借：应交税费-个人所得税129.28
贷：银行存款129.28
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税129.28
贷：银行存款
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