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问题已解决
老师，上个月一个同事的个税我多扣了。2月份应扣个税是174元。税款扣了186元。3月份应扣个税是174元，税款扣了多少162元。2个月多扣了这个同事24元。工资单改正了。我想问一下账要怎么更正
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同学你好
多扣的个税计入其他应付款
2022 04/14 13:38
84784956 
2022 04/14 13:40
老师 是借其他应收款-代扣个税150 借其他应付款-某员工12 贷银行存款 这样吗
朴老师 
2022 04/14 13:43
同学你好
对的
是这样做的
84784956
2022 04/14 13:45
老师 那其他应付款就不平了呀。
朴老师
2022 04/14 13:51
银行存款还有１３８呢
这样是平的
84784956
2022 04/14 14:46
不对呀。老师！老师，银行扣款是扣的186。税款实际是162。发放工资是贷其他应收款186。中间有24块的差异是多扣的工资。我这会不知道怎么做了
朴老师
2022 04/14 14:56
同学你好计入往来就可以
84784956
2022 04/14 14:58
分录要怎么做
朴老师
2022 04/14 15:02
借其他应收款-代扣个税150 借其他应付款-某员工12 贷银行存款 162
84784956
2022 04/14 15:14
有余额呀，老师
朴老师
2022 04/14 15:20
不是冲减你的应付职工薪酬了吗
84784956
2022 04/14 15:23
不是的，是发工资的时候多扣了个人所得税，然后下个月工资里面少扣一点。冲减掉。这部分我不知道怎么做分录
朴老师
2022 04/14 15:27
同学你好
下个月发工资的时候
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷其他应付款
84784956
2022 04/14 15:29
老师 我做了。但还是不平。我不知道错在哪一步了。这个月是要平账了的
朴老师
2022 04/14 15:37
同学你好
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷其他应收款
其他应收款和其它应付款的明细都是个人吧
直接用一个其他应收款就可以
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