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郭老师郭老师郭老师，下一步应该怎么做呀，不显示应缴纳税额呢
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你好，一九年加上二零年的弥补亏损的这两个金额都是用正数表示
他俩那个合计是a
加21年亏损的金额b
都是要正数的，它两个相加加需要缴纳的税款/2.5%
2022 04/14 15:15
84784976 
2022 04/14 15:20
老师，我是早上问问题的那个。就是我们公司年度财务报表是亏损93916.62。然后20年亏损848725.55
郭老师 
2022 04/14 15:20
你好，你是想问什么？你是想调增补税不是吗？还是你们单位因为没有交税，你弥补了亏损？
84784976
2022 04/14 15:27
按照您说的就是，19年+20年的亏损金额=1068351.65+21年的亏损金额93916.62= 1068351.65。
这个金额再加上想缴纳的税款6253.36=1074605.01。这个数字再/0.25% 这个金额也不对呀
郭老师
2022 04/14 15:28
21年的亏损呢
没有加上
84784976
2022 04/14 15:29
没有调账的金额是这样的，这个表是真实亏损金额。
我们企业是四个季度都亏损，然后想年所得税申报的时候交所得税
郭老师
2022 04/14 15:34
你这个93916没有填写上。
郭老师
2022 04/14 15:35
125709加上848725加93916加税款6253.36=1074605.01。这个数字再/2.5%
这个是2.5%，不是0.25%。
84784976
2022 04/14 15:37
得到的这个数填写在调整项目明细表第30行的账载金额吗
郭老师
2022 04/14 15:38
对的是的，是这么做的。
84784976
2022 04/14 15:41
这个数算出来是1074605.01/0.025=42984200.4。这个金额。怎么要交这么多了
郭老师
2022 04/14 15:43
125709加上848725加93916
这个算出来多少
郭老师
2022 04/14 15:43
你们的收入多少的
84784976
2022 04/14 15:46
125709.48加上848725.55加93916.62=1068351.65。21年营业收入是41689053.79
郭老师
2022 04/14 15:53
1068351.65加41689053*缴费比例/2.5%
按这个填写的
缴费比例就是你之前想要缴纳的那个比例
我忘了多少了
84784976
2022 04/14 16:10
如果我按照之前的想法是千分之1.5，这么算的话还是亏损，那我就往上调比例，调到合适的 税额就可以了是不
。
我这个就是按的千分之0.7的比例再/0.025之后得到的金额填写完带出的数字。这样的话我的实际应纳税额应该是哪一栏数字呢
郭老师
2022 04/14 16:15
你好，第九栏的那一个数字就是。
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