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问题已解决
老师好 2021年的费用 没回票没做账务处理 汇算以前回票了 入2022年的账 我在21汇算调减 22年汇算调增对吗 另外需要在5000表的哪一行调整
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你不不会调账的话，就直接反记账，做到去年12月
2022 04/14 15:09
84784989 
2022 04/14 15:14
现在就是想调账
家权老师 
2022 04/14 15:30
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84784989
2022 04/14 15:37
那如果是汇算以后回票 怎么处理 老师
84784989
2022 04/14 15:38
按您那样做了就不用调表了吗
那不就等于放弃费用了吗
家权老师
2022 04/14 15:53
做完这个之后，你还得按正确的金额调整上年的财务报表，然后，申报年度所得税
84784989
2022 04/14 16:18
老师
也就是说所得税年报的利润总额要用调整后的利润(与第四季度的利润总额不一样)，是吗
家权老师
2022 04/14 16:28
是的，所以要重新申报第四季的报表
84784989
2022 04/14 16:35
第四季度的还需要更正吗
还是直接报调整后的年度财务报表呢？老师
家权老师
2022 04/14 16:45
第4季度的财务报表需要更正,
84784989
2022 04/14 17:47
好的，谢谢老师
家权老师
2022 04/14 19:53
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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