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社保当月没有扣，下月扣的，当月计提费用之后，贷方可以是预付账款吗？
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你好，一般是不可以的，一般要用其他应付款
2022 04/14 15:18
84785039 
2022 04/14 15:38
1月只扣了医保2月扣的2个月的社保
84785039
2022 04/14 15:38
那医院社保我要计提入费用
84785039
2022 04/14 15:40
那实际1月缴纳只有医保 社保没有扣 我咋计入
易 老师 
2022 04/14 15:56
先交下个月一起扣就行了
84785039
2022 04/14 17:15
那贷方除了银行存款还有啥⊙∀⊙？
84785039
2022 04/14 17:16
如果我二月计提当月所有的费用
84785039
2022 04/14 17:17
把没有当月扣缴的一起计提 我当月实际缴纳的时候当月的贷方除了银行存款还有啥⊙∀⊙？
易 老师
2022 04/14 17:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785039
2022 04/14 17:34
可是我们2月才扣的1月的 也可以这样是吗？
易 老师
2022 04/14 17:40
可以这样处理的，没问题，挂往来。
84785039
2022 04/14 17:45
好的，谢谢
易 老师
2022 04/14 17:51
不客气，记得有空给予5星好评哦
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