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老师:收到30000万元工程款发票，分录是不是借：工程施工/合同成本 /材料 18000 工程施工/合同成本/人工12000，贷：预付账款/银行存款
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2022 04/14 15:36
郭老师 
2022 04/14 15:39
你好，这个是分包款的吗？你们单位是建筑的吗？
84785006 
2022 04/14 15:40
我们是搞装修的小规模公司，这是付包工头的款
84785006
2022 04/14 15:43
还有一笔不是付给个人是付给其他公司做门头的工程款发票也是一样的拆分材料及人工吗？老师
郭老师
2022 04/14 15:44
你直接写二级科目分包款就可以的。
84785006
2022 04/14 15:46
老师，没有分包合同，直接叫人家来做的
84785006
2022 04/14 15:46
我们都是做几万元的小工程
郭老师
2022 04/14 15:50
好，可以做到分包款里面的。
郭老师
2022 04/14 15:50
最好是有合同，他的给你备注项目名称和项目地址。
84785006
2022 04/14 15:51
有备注的，我要求是建筑服务都备注
郭老师
2022 04/14 15:54
你就不用分材料费是多少，人工费是多少了，直接是分包款，这样不更简单，如果你想分的话可以的。
84785006
2022 04/14 15:55
我没设分款明细，只有材料、人工、间接费
郭老师
2022 04/14 15:59
你好，可以的，可以这么做的。
84785006
2022 04/14 16:01
老师：就是可以把工程款拆分 为材料及人工？那按60%及40%可行，还是70%及30%更合理些？
郭老师
2022 04/14 16:09
你好，不是的，
不能简单的这么区分，具体的合同具体对待，问一下你的下家
他的材料费和人工费具体的是多少？
84785006
2022 04/14 16:15
那个3万的是包工头的，主要是人工费，因为开劳务发票税高才开工程款的，还有一个1万的对方倒是公司，是包工头找来的，没合同不好问，问了怕也不会说
84785006
2022 04/14 16:17
人家只会说你这个门头包给我公司做含材料人工1万元，给你开工程款发票
郭老师
2022 04/14 16:22
他给你开的工程的发票，你再分开材料和人工是不是不合理啊？那你直接放到工程或者是分包款多好。
84785006
2022 04/14 16:24
工程款怎么放？能写出科目来吗
84785006
2022 04/14 16:25
请写出具体的科目给我一下，我去增加设置科目
郭老师
2022 04/14 16:27
借工程施工、工程款贷、银行存款。
84785006
2022 04/14 16:29
老师要明细（二级、三级或者有四级的明细）
郭老师
2022 04/14 16:32
你好，你自己做工程的时候可以有三级科目，你这个业务用不到三级科目。
84785006
2022 04/14 16:34
老师：不应该是 工程施工-合同成本-XXX项目-工程款 这样可以吗
郭老师
2022 04/14 16:36
合同成本可以没有
xx项目可以有
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