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当销项大于进项时增值税分录要怎么计提？认证时分录又该如何做呢？谢谢老师
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2022 04/14 16:06
郭老师 
2022 04/14 16:06
说的这个认证的分录是当时做到了待认证里面吗。
84785001 
2022 04/14 16:15
认证可以不做分录吗
郭老师
2022 04/14 16:18
你好不可以的，必须做到应交税费应交增值税进项。
84785001
2022 04/14 16:25
老师具体的分录要怎么做呢？
郭老师
2022 04/14 16:29
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款
然后结转的上面第一个分录给你写了。
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