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老师：代账公司交接的会计资料中，应交税费资产负债表金额是25604.13，科目余额表是4969.26，这样说得通吗？我接手后的资产负债表期初余额跟她的科目余额表余额对得上就应该没问题吧？
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你好！这2个正常应该是一样的才对。应交税费资产负债表金额是25604.13，科目余额表是4969.26。要问问他原因
2022 04/14 16:17
84785025 
2022 04/15 09:19
她说这是金蝶自动带出来的数据 ，她也不知道什么原因，我用他导出来分录序时薄计算出来的也是4969.26，那我这个期初余额是4969.26可行呢？实在不知道啥原因造成的
宋生老师 
2022 04/15 09:24
你好！你最好看下这个应交税费的资产负债表的公式
84785025
2022 04/15 09:28
我看了这个公式 正常就应该等于4969.26的 但是她给我的纸质资产负债边就是25604.13，我查不到她电脑的数据，她那边也不愿配合
宋生老师
2022 04/15 09:33
你好！那你看看，他这个资产负债表，除了这个科目，还有哪个科目跟科目余额表对不上
84785025
2022 04/15 09:40
除了这个科目其他的都对得上的
宋生老师
2022 04/15 09:43
你好!嗯。原因就是上面说的。今年开始结转了
84785025
2022 04/15 09:49
那我1季度的期初余额4969.26跟她12月期末余额25604.1这差异就是没问题吧？
宋生老师
2022 04/15 09:54
你好！这个没关系的
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