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老师，小规模纳税人什么情况下要填写增值税减免税明细表，是季度超过45万的时候吗
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对的是的，需要交增值税或者是开了免税的税率，或者是零税率的。
2022 04/14 16:21
84785014 
2022 04/14 16:28
那我没有超过45万的话就只用填写增值税主表是吧
84785014
2022 04/14 16:29
现在普票都是1%税率，我这个税款填写在那个位置啊
84785014
2022 04/14 16:30
我看那个小微企业免税额表格提示是3%税率填写的
，我是应该填写在其他免税销售额里吗
郭老师 
2022 04/14 16:31
你好，开的普通发票只填写主表就可以了，其他的打开保存。
郭老师
2022 04/14 16:31
免税额忽略就可以的，帐上按照1%申报表，还是按照3%的。
84785014
2022 04/14 16:33
意思我只要填写小微企业免税销售额，不含税金额，剩下的自动生成我不用管了是吧
郭老师
2022 04/14 16:35
对的是的，是这么做的。
84785014
2022 04/14 16:36
那我没有填错啊，为啥我申报好了，通过那个发票比对，说提示错误，我以为我自己填写错了
郭老师
2022 04/14 16:39
你好，可以忽略提示的。
84785014
2022 04/14 16:41
对了老师减免税明细表是金税盘抵扣税款，还有小规模开1%专票采用写是吧
郭老师
2022 04/14 16:44
好对的是的是这么做的。
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