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老师您好, 2022年1月冲回了在2021年12月份预提的销售费用, 导致2022年1季度销售费用为负数, 这个该怎么办呢, 谢谢您
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你好，2022年1月冲回了在2021年12月份预提的销售费用，通过 以前年度损益调整 科目核算，而不是直接通过销售费用啊
2022 04/14 16:41
84784963 
2022 04/14 16:43
邹老师您好, 那现在该如何处理呢
邹老师 
2022 04/14 16:48
你好，正确的冲销分录是
借：相关科目
贷： 以前年度损益调整 —销售费用,
把你之前做的错误冲销分录删除
84784963
2022 04/14 16:57
把原分录的删除, 替换为以下分录: 借:应付账款2860000, 贷:以前年度损益调整-销售费用2860000, 是这样吗老师
邹老师
2022 04/14 17:02
你好，是的，是这样的
84784963
2022 04/14 17:15
老师, 这样的话, 会影响到2021年企业所得税了哈
邹老师
2022 04/14 17:19
你好，是的，是这样的
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