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(1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9%,价税合计200万元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。(1)计算该企业本月销项税额。
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您好，计算过程如下
销项税=（200+4）/1.09*0.09=16.84
2022 04/14 16:43
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(1）取得货运收入，并且开具了增值税专用发票，价税合计200万元：收取价外收入4万元，开具增值税普通发票。算所涉及的增值税
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甲货物运输企业为增值税一般纳税人，2017年12月发生如下业务：
（1）取得货运收入，并且开具了增值税专用发票，价税合计200万元；收取价外收入4万元，开具增值税普通发票。
（2）与乙货运企业共同承接一项联运业务，收取全程不含税货运收入75万元，并全额开具了增值秘专用发票，同时支付给乙货运企业（一般纳税人）联运运费，并取得乙货运企业开具的增值税专用发票，发票注明价款30万元。
（3）支付本月座机话费，取得电信公司增值税专用发票上注明话费1万元。
（4）当月购进5辆运输用的卡车，取得增值税专用发票注明的不含税金额为55万元；购进一辆办公自用的小轿车，取得机动车统一销售发票上注明的价税合计金额23．4万元。
（5）将部分自有车辆对外出租，取得租金开具增值税专用
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请教您一个问题。”一般纳税人开具增值税专用发票取得含税销售额200万元，开具增值税普通发票，取得含税销售额120万元，计算销项税额。答案是（200+120）/(1+13%)*13%
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一般纳税人取得小规模纳税人开具的1%的增值税专用发票，是按价税合计的9%抵扣吗？
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