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老师小微企业，城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加是减免的吗，申报的时候没有自动带出教育费附加，地方教育费。只带出城市维护建设税
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您好
请问月销售额多少金额
是一般纳税人还是小规模纳税人
2022 04/14 17:22
84784992 
2022 04/14 17:23
小规模，季度八万多，之前季度报的时候又带出来3个附加税。
bamboo老师 
2022 04/14 17:24
季度销售额不超过30万 附加税减免 不需要缴纳
84784992
2022 04/14 17:25
现在电子税务网，申报的时候自动带出来的
bamboo老师
2022 04/14 17:25
申报的时候自动带出来的税金？可以截图我看看么
84784992
2022 04/14 17:27
去年的，第三季度申报的时候，三个附加都交了，到第四季度申报就只有带出城建附加，老师有相关的文件吗
84784992
2022 04/14 17:29
导致第四季度计提了，申报时没有注意，只有城建附加，现在多计提了。要怎么处理
bamboo老师
2022 04/14 17:51
多计提的金额 红字冲回就好了
附加税减免可以看财税2016 12号文件
84784992
2022 04/14 17:55
老师，已经夸年了，能帮忙写一下会计分录
bamboo老师
2022 04/14 17:58
请问大概多少金额 当时分录怎么写的
84784992
2022 04/14 23:55
老师这是申报第四季度的附加和计提数，现在要怎么调整，
bamboo老师
2022 04/15 06:49
跨年了 金额不大
做计提相同的红字分录冲回就好了
84784992
2022 04/15 08:04
老师金额大的话，要怎么调整分录
bamboo老师
2022 04/15 08:27
请问单位用什么会计准则
84784992
2022 04/15 08:27
小企业会计准则
bamboo老师
2022 04/15 08:28
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应交税费-城建税等
84784992
2022 04/15 08:30
谢谢老师
bamboo老师
2022 04/15 08:35
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应交税费-城建税等 贷方红字
刚才忘记把贷方红字打上了 抱歉
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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