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去年的工资今年一查多核算了4000，现在调整借 以前年度调整损益 4000 贷 管理费用-应付职工薪酬对吗
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你好； 是多计提了还是少计提了。少计提了是这样做 ；
2022 04/14 17:53
84784959 
2022 04/14 17:56
根据个税申报数据一比对，显示多计提了4000
meizi老师 
2022 04/14 17:59
你好； 多计提了 你就做反了 。 冲计提做 借应付职工薪酬 贷 以前年度调整损益-管理费用 ； 借 以前年度调整损益-管理费用 贷利润分配-未分配利润 ；这样处理的
84784959
2022 04/14 18:14
不但多计提还显示发放了
meizi老师
2022 04/14 18:35
发出去了吗？冲计提分录
84784959
2022 04/14 18:36
发了，那就直接 借应付职工薪酬 贷管理费用
meizi老师
2022 04/14 18:37
跨年了的哇，你按我说的做
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