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当时员工社保还没有转过来，总部帮员工垫付交了一个月社保，后面还钱给总部了。这部分费用，汇算清缴时调增具体填在哪里？
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职工薪酬明细表里面社会保障性交款了就行了。
2022 04/14 18:13
84784960 
2022 04/14 18:15
老师的意思这个金额填在职工薪酬明细表里面社会保障性缴款是吗
郭老师 
2022 04/14 18:18
你好对的
是这么做的
84784960
2022 04/14 18:24
但是老师，我当时计入的是借：管理费用-其他，贷：其他应付款-其他。我感觉这个数据填职工薪酬明细表里是不是不妥。
郭老师
2022 04/14 18:29
你好，正常的不应该做到社保里面吗？借管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。
郭老师
2022 04/14 18:29
你这样的话，放到纳税调整明细表，扣除项目其他里面。
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