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我是小规模 1月份支付临时工的工资 但是没有发票 4月份才开回来发票 分别怎么编分录？
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借管理费用劳务费
贷银行
四月
借应付借管理费用负数
借管理费用贷应付帐款
2022 04/14 19:57
84784983 
2022 04/14 20:01
你这个分录我没有看到很明白
郭老师 
2022 04/14 20:02
第一个是暂估的，第二个红冲暂估，第三个开发票的。
84784983
2022 04/14 20:05
明白了 1月份支付的时候是借 劳务成本 贷银行 4月份收到发票是借应付 贷管理 再来一笔借管理 贷应付 是这个意思吗？
郭老师
2022 04/14 20:07
是的是的，是这么做的。
84784983
2022 04/14 20:09
我去年12月没有收入 先发了劳务费用 也都没开来发票 是不是也可以上述分录编？
郭老师
2022 04/14 20:09
你好，这个属于你单位的成本吗？
84784983
2022 04/14 20:14
我是广告安装公司 去年11月份接的活 公司临时请的几个安装工 12月份11万都从公户支付的费用 都没有发票 准备在4月底开回相应的发票 但去年我没做成成本 按照其他应收款入的账
郭老师
2022 04/14 20:15
那你在去年确认了收入吗？几月份确认的。
84784983
2022 04/14 20:17
12月份对方预付部分款 但不要发票 所以没确认收入 今年3月份才开的发票
郭老师
2022 04/14 20:18
应该在三月份做成本，把管理费用改成成本就可以的。
84784983
2022 04/14 20:24
意思21年12月份的分录借其他应收 贷银行 在今年3月份的时候编成借主营成本 贷其他应收 这个分录正确的不 那么收到发票的时候 怎么编
郭老师
2022 04/14 20:31
借其他应收款，贷主营业务成本，
借主营业务成本贷其他应收款
84784983
2022 04/14 20:32
你这个分录是收到发票时候的分录么？
郭老师
2022 04/14 20:36
是的是的是这么做的，红冲之前暂估的，然后再做发票的。
84784983
2022 04/14 20:43
暂估的时候是不是需要再分录里面有暂估两字？
郭老师
2022 04/14 20:44
可以的
写不写都可以
84784983
2022 04/14 20:46
哦哦哦明白了 非常感谢
郭老师
2022 04/14 20:56
不用客气，工作愉快。
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